Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 30-06-2011
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Período auditado:
1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2011
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Aplica al alcalde actual:
No
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios de $3,203,564 y sobregiros por $2,492,673 en 21 fondos especiales. $1,725,566 de fondos federales, de resoluciones conjuntas y del Impuesto sobre Ventas y Uso utilizados para gastos operacionales.
- 2. Embargo de fondos y pago de intereses y penalidades por demora en las remesas al Seguro Social Federal, y atrasos en el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas.
- 3. Utilización de obras sin que se obtuvieran los permisos de uso: Nuevo Centro de Trasbordo, Plaza del Mercado y la Biblioteca Electrónica. Donativos otorgados sin la aprobación de la Legislatura Municipal.
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Referidos:
OCAM.
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Informe:
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Informe fecha: 06-06-2016
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Período auditado:
1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2014
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Aplica al alcalde actual:
No
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional, falta de consignación de fondos para cubrir déficits corrientes, sobregiros en fondos y estados financieros que no presentan adecuadamente la situación financiera del Municipio.
- 2. - Remodelación de una obra, y compra de bienes y servicios sin solicitar las cotizaciones requeridas, e inclusión de modelos de marcas particulares en las especificaciones de compra.
- 3. Falta de justificantes y de controles para el uso de la tarjeta de crédito asignada al entonces Alcalde para gastos de representación.
- 4. Transferencias de crédito entre partidas presupuestarias efectuadas sin las certificaciones de sobrantes requeridas.
- 5. Fondos provenientes de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico utilizados para propósitos no autorizados.
- 6. Atrasos en la preparación de conciliaciones bancarias y cheques en circulación que excedían el período establecido en la reglamentación.
- 7. Empleados municipales clasificados como transitorios por períodos que excedían los términos establecidos por ley; y empleados asignados en destaque en varias escuelas públicas sin la autorización de la Legislatura Municipal y sin formalizarse acuerdos escritos.
- 8. Ausencia de reglamentación, y de certificaciones en los comprobantes
de desembolso.
- 9. Falta de fiscalización efectiva por parte de la Unidad de Auditoría Interna y por la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal.
- 10. Recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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